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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的(de)多(duō)段(duàn)视(shì)频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去(qù)年(nián)同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材(cái)料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的(de)经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能(néng)方(fāng)面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期(qī)货套期(qī)保值业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营有直接(jiē)关系的(de)原料(liào)、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工企业的(de)盈利(lì)能(néng)力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外(wài)。自(zì)2022年下半(bàn)年(无锡市是几线城市nián)以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季(jì)度广东地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用无锡市是几线城市 line-height: 24px;'>无锡市是几线城市主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本随(suí)后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其(qí)一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安(ān)全(quán)、营养的(de)食用油(yóu)需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市(shì)场并(bìng)不(bù)看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖(lài)对中国(guó)出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的(de)背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终端库存处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供(gōng)应逐(zhú)步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽(lì)红说(shuō)。

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